Рядок

Найменування статті

2007

2006

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток

1 125

1 199

2

Відстрочений  податок на прибуток

(7)

4

3

Усього

1 118

1 203

Рядок

Найменування статті

2007

2006

1

2

3

4

Прибуток до оподаткування

5 749

4 252

Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування 25%

1 437

1 063

Коригування облікового прибутку (збитку)

3

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку

530

219

4

Витрати, які  включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку

270

153

5

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку)

44

11

6

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку

767

17

7

Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку

290

185

8

Амортизація, яка підлягає оподаткуванню

139

109

9

Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо)

0

0

10

Сума податку на прибуток (збиток)

  1 125                          1 199

Рядок

Найменування статті

2007

2006

1

2

3

4

1

Відстрочені податкові активи

79

79

1.1

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню

316

316

1.2

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

0

0

1.3

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди

0

0

2

Відстрочені податкові зобов’язання

10

17

2.1

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню

38

68